Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA FORNARI & CASTAMAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de Serviço de avaliação de área de terra |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
Prestação de Serviço de avaliação de área de terra |
600,00 |
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| 09/04/2025 |
Prestação de Serviço de avaliação de área de terra
|
|
600,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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571,20 |
| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2356/2025 |
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28,80 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/04/2025 |
28,80 |
3110/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,80 |
|
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