| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KRAMER & KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 1183/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2025- CONTRATO 61/2025. | 16.783,00 | 16.783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 1183/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2025- CONTRATO 61/2025. | 16.783,00 | ||
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR VALMET 1180 DA SMAMA, CFE OC. NR 1183/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2025- CONTRATO 61/2025. | 16.783,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.783,00 | ||
| TOTAL | 16.783,00 | 16.783,00 | 16.783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
