Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. |
40.000,00 |
|
|
| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
|
|
3.294,90 |
|
| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.294,90 |
| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
|
|
3.682,96 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.682,96 |
| 26/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
|
|
3.402,54 |
|
| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.402,54 |
| TOTAL |
40.000,00 |
10.380,40 |
10.380,40 |
| SALDO A PAGAR |
29.619,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
