Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. |
40.000,00 |
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| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.294,90 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.294,90 |
| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.682,96 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.682,96 |
| 26/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.402,54 |
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| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.402,54 |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.937,32 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.937,32 |
| 29/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.983,50 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.983,50 |
| 02/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.790,12 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.790,12 |
| 03/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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497,00 |
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| 05/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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4.376,00 |
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| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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497,00 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.376,00 |
| 27/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.819,32 |
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| 28/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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434,19 |
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| 05/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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288,60 |
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| 05/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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82,50 |
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| 10/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.819,32 |
| 10/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,19 |
| 12/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,50 |
| 16/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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2.069,05 |
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| 16/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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4.154,32 |
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| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.069,05 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.154,32 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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288,60 |
| 22/12/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-2.187,68 |
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| TOTAL |
37.812,32 |
37.812,32 |
37.812,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
