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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2368 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 40.000,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 40.000,00
07/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.294,90
08/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.294,90
28/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.682,96
04/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.682,96
26/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.402,54
02/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.402,54
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.937,32
07/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.937,32
29/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.983,50
02/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.983,50
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.790,12
03/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.790,12
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 497,00
05/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 4.376,00
TOTAL 40.000,00 26.964,34 22.091,34
SALDO A PAGAR 17.908,66


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