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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2368	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.	40.000,00
07/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.		3.294,90
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.294,90
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.		3.682,96
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.682,96
TOTAL		40.000,00	6.977,86	6.977,86
SALDO A PAGAR				33.022,14