Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025. |
35.000,00 |
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| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.858,85 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.812,54 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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46,31 |
| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.750,15 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.705,15 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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45,00 |
| 26/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.695,80 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.651,45 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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44,35 |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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4.021,90 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.973,64 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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48,26 |
| 29/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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4.021,90 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.973,64 |
| 02/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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48,26 |
| 02/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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4.076,25 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.027,33 |
| 03/10/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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48,92 |
| 05/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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90,00 |
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| 05/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.986,25 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,92 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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1,08 |
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.938,41 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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47,84 |
| TOTAL |
35.000,00 |
27.501,10 |
27.501,10 |
| SALDO A PAGAR |
7.498,90 |
