Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025. |
35.000,00 |
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| 07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.858,85 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.812,54 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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46,31 |
| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.750,15 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.705,15 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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45,00 |
| 26/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.695,80 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.651,45 |
| 01/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2369/2025 |
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44,35 |
| TOTAL |
35.000,00 |
11.304,80 |
11.304,80 |
| SALDO A PAGAR |
23.695,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
