Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAMES LABORATORIAIS PARA RAQUEL VARGAS MUNIS CORREIA DE LINHA BONITA E GISELE LOPES SANT ANA DE LINHA CARNIEL, CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.PGTO PARA LABORATORIO VENDRUSCULO E DALCIN.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAMES LABORATORIAIS PARA RAQUEL VARGAS MUNIS CORREIA DE LINHA BONITA E GISELE LOPES SANT ANA DE LINHA CARNIEL, CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.PGTO PARA LABORATORIO VENDRUSCULO E DALCIN.
480,00
04/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EXAMES LABORATORIAIS PARA RAQUEL VARGAS MUNIS CORREIA DE LINHA BONITA E GISELE LOPES SANT ANA DE LINHA CARNIEL, CFE LM NR 402/93 E CFE LISTA EM ANEXO.PGTO PARA LABORATORIO VENDRUSCULO E DALCIN.
480,00
10/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
