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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2378	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17.5 E 10 PNEUS 215/75 R 17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	21.113,16	21.113,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17.5 E 10 PNEUS 215/75 R 17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	21.113,16
07/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17.5 E 10 PNEUS 215/75 R 17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.		8.033,16
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.936,76
08/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2378/2025			96,40
14/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R17.5 E 10 PNEUS 215/75 R 17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.		13.080,00
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.923,04
14/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2378/2025			156,96
TOTAL		21.113,16	21.113,16	21.113,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/05/2025	96,40	4040/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	14/05/2025	156,96	4320/2025	Lançada
TOTAL		253,36

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