Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FREDI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS 2025 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16 CFE ATA 05/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 361/2025. |
1.436,80 |
1.436,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16 CFE ATA 05/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 361/2025. |
1.436,80 |
|
|
| TOTAL |
1.436,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.436,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
