| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 208.00 | Cabo de rede | 4,20 | 873,60 |
| 2.00 | Conector de rede RJ45 | 2,00 | 4,00 |
| 10.00 | Mouse pad | 26,00 | 260,00 |
| 2.00 | Cabo de força | 34,50 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Cabo de rede Conector de rede RJ45 Mouse pad Cabo de força | 1.206,60 | ||
| 11/04/2025 | Cabo de rede Conector de rede RJ45 Mouse pad Cabo de força | 1.206,60 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.206,60 | ||
| TOTAL | 1.206,60 | 1.206,60 | 1.206,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
