Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 208.00 |
Cabo de rede |
4,20 |
873,60 |
| 2.00 |
Conector de rede RJ45 |
2,00 |
4,00 |
| 10.00 |
Mouse pad |
26,00 |
260,00 |
| 2.00 |
Cabo de força |
34,50 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Cabo de rede Conector de rede RJ45 Mouse pad Cabo de força |
1.206,60 |
|
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| 11/04/2025 |
Cabo de rede
Conector de rede RJ45
Mouse pad
Cabo de força
|
|
1.206,60 |
|
| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.206,60 |
| TOTAL |
1.206,60 |
1.206,60 |
1.206,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
