Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Garrafa térmica elétrica - digital |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Garrafa térmica elétrica - digital |
430,00 |
|
|
| 11/04/2025 |
Garrafa térmica elétrica - digital
|
|
430,00 |
|
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
430,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
11/04/2025 |
5,16 |
3225/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,16 |
|
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