| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Roteador | 230,00 | 230,00 |
| 4.00 | Conector - RJ45 | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | Emenda - de cabo de rede | 6,00 | 6,00 |
| 19.00 | Cabo de rede | 4,20 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Roteador Conector - RJ45 Emenda - de cabo de rede Cabo de rede | 323,80 | ||
| 11/04/2025 | Roteador Conector - RJ45 Emenda - de cabo de rede Cabo de rede | 323,80 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,80 | ||
| TOTAL | 323,80 | 323,80 | 323,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
