Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2388 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Roteador |
230,00 |
230,00 |
| 4.00 |
Conector - RJ45 |
2,00 |
8,00 |
| 1.00 |
Emenda - de cabo de rede |
6,00 |
6,00 |
| 19.00 |
Cabo de rede |
4,20 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Roteador Conector - RJ45 Emenda - de cabo de rede Cabo de rede |
323,80 |
|
|
| 11/04/2025 |
Roteador
Conector - RJ45
Emenda - de cabo de rede
Cabo de rede
|
|
323,80 |
|
| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
323,80 |
| TOTAL |
323,80 |
323,80 |
323,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
