| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cano esgoto 100mm | 16,50 | 99,00 |
| 4.00 | Fita aluminizada 20cms | 10,90 | 43,60 |
| 5.00 | Mangueira cristal para nivel | 2,25 | 11,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Cano esgoto 100mm Fita aluminizada 20cms Mangueira cristal para nivel | 153,85 | ||
| 11/04/2025 | Cano esgoto 100mm Fita aluminizada 20cms Mangueira cristal para nivel | 153,85 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,85 | ||
| TOTAL | 153,85 | 153,85 | 153,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
