Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Tributação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cano esgoto 100mm |
16,50 |
99,00 |
| 4.00 |
Fita aluminizada 20cms |
10,90 |
43,60 |
| 5.00 |
Mangueira cristal para nivel |
2,25 |
11,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Cano esgoto 100mm Fita aluminizada 20cms Mangueira cristal para nivel |
153,85 |
|
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| 11/04/2025 |
Cano esgoto 100mm
Fita aluminizada 20cms
Mangueira cristal para nivel
|
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153,85 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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153,85 |
| TOTAL |
153,85 |
153,85 |
153,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
