| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cabo lan - 3m cada | 4,20 | 25,20 |
| 1.00 | Cabo USB - para monitor | 38,00 | 38,00 |
| 4.00 | Conector de rede RJ45 | 2,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Cabo lan - 3m cada Cabo USB - para monitor Conector de rede RJ45 | 71,20 | ||
| 11/04/2025 | Cabo lan - 3m cada Cabo USB - para monitor Conector de rede RJ45 | 71,20 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,20 | ||
| TOTAL | 71,20 | 71,20 | 71,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
