Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Velas |
131,00 |
524,00 |
| 1.00 |
Parafuso un |
86,00 |
86,00 |
| 4.50 |
Óleo 10w30 - Óleo |
49,00 |
220,50 |
| 1.00 |
Óleo hidráulico |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
Filtro óleo |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Velas Parafuso un Óleo 10w30 - Óleo Óleo hidráulico Filtro óleo |
915,50 |
|
|
| 16/04/2025 |
Velas
Parafuso un
Óleo 10w30 - Óleo
Óleo hidráulico
Filtro óleo
|
|
915,50 |
|
| 17/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
915,50 |
| TOTAL |
915,50 |
915,50 |
915,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
