| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,00 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 864,00 | ||
| 07/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO A CNM REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 864,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
