| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Amendoim 500 gr | 10,90 | 141,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Amendoim 500 gr | 141,70 | ||
| 11/04/2025 | Amendoim 500 gr | 141,70 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| 14/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2425/2025 | 1,70 | ||
| TOTAL | 141,70 | 141,70 | 141,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/04/2025 | 1,70 | 3216/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,70 |
