| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | cano soldavel 32 mm | 10,90 | 392,40 |
| 1.00 | Cola cano PVC 17GR | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | cano soldavel 32 mm Cola cano PVC 17GR | 408,30 | ||
| 15/05/2025 | cano soldavel 32 mm Cola cano PVC 17GR | 408,30 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,30 | ||
| TOTAL | 408,30 | 408,30 | 408,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
