Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2427 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
cano soldavel 32 mm |
10,90 |
392,40 |
| 1.00 |
Cola cano PVC 17GR |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
cano soldavel 32 mm Cola cano PVC 17GR |
408,30 |
|
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| 15/05/2025 |
cano soldavel 32 mm
Cola cano PVC 17GR
|
|
408,30 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2427/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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408,30 |
| TOTAL |
408,30 |
408,30 |
408,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
