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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA L C LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2430	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mão de obra para plainar cabeçote	350,00	350,00
1.00	Buchas de Bielas - Mão de obra retificar buchas	360,00	360,00
1.00	Guias valvulas - trocar guias MWM SERIE 10/12	130,00	130,00
1.00	Mão de obra retificar sedes de valvulas - Mão de obra retificar sedes de valvulas	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Mão de obra para plainar cabeçote Buchas de Bielas - Mão de obra retificar buchas Guias valvulas - trocar guias MWM SERIE 10/12 Mão de obra retificar sedes de valvulas - Mão de obra retificar sedes de valvulas	990,00
11/04/2025	Mão de obra para plainar cabeçote Buchas de Bielas - Mão de obra retificar buchas Guias valvulas - trocar guias MWM SERIE 10/12 Mão de obra retificar sedes de valvulas - Mão de obra retificar sedes de valvulas		990,00
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2430/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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