Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COELHO. CENARIO DECORATIVO- OVO PASCOA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1237/2025-CONTRATO NR 63/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2025.	20.406,08	20.406,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COELHO. CENARIO DECORATIVO- OVO PASCOA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1237/2025-CONTRATO NR 63/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2025.	20.406,08
17/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COELHO. CENARIO DECORATIVO- OVO PASCOA. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1237/2025-CONTRATO NR 63/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2025.		20.406,08
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.406,08
TOTAL		20.406,08	20.406,08	20.406,08
SALDO A PAGAR				0,00