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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2440 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 9.000,00
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 1.408,00
14/05/2025 POR SER RECURSO INDEVIDO -1.408,00
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 984,00
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 984,00
02/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 1.496,00
02/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.496,00
30/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 1.639,00
08/10/2025 POR SER RECURSO INDEVIDO -4.881,00
10/10/2025 POR SER INDEVIDO -1.639,00
TOTAL 4.119,00 2.480,00 2.480,00
SALDO A PAGAR 1.639,00


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