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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2450	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EVA c/glitter azul	4,99	24,95
5.00	Eva c/glitter rosa	4,99	24,95
5.00	EVA c/glitter verde	4,99	24,95
5.00	Papel cartão amarelo	1,99	9,95
5.00	Papel cartão verde	1,99	9,95
5.00	Papel cartão laranja	1,99	9,95
10.00	Papel crepom branco	1,88	18,80
5.00	Papel crepom amarelo	1,88	9,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	EVA c/glitter azul Eva c/glitter rosa EVA c/glitter verde Papel cartão amarelo Papel cartão verde Papel cartão laranja Papel crepom branco Papel crepom amarelo	132,90
28/04/2025	EVA c/glitter azul Eva c/glitter rosa EVA c/glitter verde Papel cartão amarelo Papel cartão verde Papel cartão laranja Papel crepom branco Papel crepom amarelo		132,90
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2450/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,90
TOTAL		132,90	132,90	132,90
SALDO A PAGAR				0,00