Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2450
Data de lançamento:
09/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EVA c/glitter azul
4,99
24,95
5.00
Eva c/glitter rosa
4,99
24,95
5.00
EVA c/glitter verde
4,99
24,95
5.00
Papel cartão amarelo
1,99
9,95
5.00
Papel cartão verde
1,99
9,95
5.00
Papel cartão laranja
1,99
9,95
10.00
Papel crepom branco
1,88
18,80
5.00
Papel crepom amarelo
1,88
9,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
EVA c/glitter azul Eva c/glitter rosa EVA c/glitter verde Papel cartão amarelo Papel cartão verde Papel cartão laranja Papel crepom branco Papel crepom amarelo
132,90
TOTAL
132,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
132,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
