Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fralda pacotão tamanho G |
84,90 |
84,90 |
| 4.00 |
Pente com cabo para cabelo |
9,90 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Fralda pacotão tamanho G Pente com cabo para cabelo |
124,50 |
|
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| 11/04/2025 |
Fralda pacotão tamanho G
Pente com cabo para cabelo
|
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124,50 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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124,50 |
| TOTAL |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
