Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NLO KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE LURDES DA SILVA ROSARIO FALECIDA NO DIA 26/03/2025 E ARLINDO RIBEIRO FALECIDO NO DIA 28/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.
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3.036,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NLO KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE LURDES DA SILVA ROSARIO FALECIDA NO DIA 26/03/2025 E ARLINDO RIBEIRO FALECIDO NO DIA 28/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.
3.036,00
09/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NLO KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE LURDES DA SILVA ROSARIO FALECIDA NO DIA 26/03/2025 E ARLINDO RIBEIRO FALECIDO NO DIA 28/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.
3.036,00
14/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.036,00
TOTAL
3.036,00
3.036,00
3.036,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
