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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2456	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025.	18.630,00	18.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025.	18.630,00
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025.		18.630,00
TOTAL		18.630,00	18.630,00	0,00
SALDO A PAGAR				18.630,00