| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025. | 18.630,00 | 18.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025. | 18.630,00 | ||
| 11/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARVORE CEREJEIRA. HASTE CEREJEIRA. OCO PLASTICO. CESTE VIME. GUIRLANDA DE PORTA. BANCO PERGOLADO. CERCA DE MADEIRA. EMBALAGEM PAPEL LAMINADO. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA 2025, CFE OC. NR 1236/2025,ANEXA. CONTRATO 62/2025- DISPENSA 10/2025. | 18.630,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2456/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.630,00 | ||
| TOTAL | 18.630,00 | 18.630,00 | 18.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
