Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2463 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Buzina |
94,00 |
94,00 |
| 1.00 |
Soquete |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
Lampada H1 |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
Chicote |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
Farol auxiliar |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Buzina Soquete Lampada H1 Chicote Farol auxiliar |
277,00 |
|
|
| 15/04/2025 |
Buzina
Soquete
Lampada H1
Chicote
Farol auxiliar
|
|
277,00 |
|
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
277,00 |
| TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
