Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2466 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pilha |
1,75 |
14,00 |
| 1.00 |
Atilho |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
Corretivo |
2,99 |
2,99 |
| 4.00 |
Caneta marca texto |
3,25 |
13,00 |
| 1.00 |
Caderno |
1,75 |
1,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Pilha Atilho Corretivo Caneta marca texto Caderno |
40,73 |
|
|
| 15/04/2025 |
Pilha
Atilho
Corretivo
Caneta marca texto
Caderno
|
|
40,73 |
|
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,73 |
| TOTAL |
40,73 |
40,73 |
40,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
