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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2469	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Vinagre	4,95	9,90
3.00	Massa - 500 gr - - parafuso.	3,19	9,57
2.00	Fermento em pó, químico, com 100 gr	3,30	6,60
2.00	Pipoca 500 gr	4,80	9,60
3.00	Bolo - - mistura.	4,90	14,70
2.00	Farinha de Trigo	4,20	8,40
2.00	Feijão preto, 1kg	6,90	13,80
2.00	Farinha de Milho	4,90	9,80
2.00	Leite - integral 1l.	4,39	8,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Vinagre Massa - 500 gr - - parafuso. Fermento em pó, químico, com 100 gr Pipoca 500 gr Bolo - - mistura. Farinha de Trigo Feijão preto, 1kg Farinha de Milho Leite - integral 1l.	91,15
16/04/2025	Vinagre Massa - 500 gr - - parafuso. Fermento em pó, químico, com 100 gr Pipoca 500 gr Bolo - - mistura. Farinha de Trigo Feijão preto, 1kg Farinha de Milho Leite - integral 1l.		91,15
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,74
22/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2469/2025			2,41
TOTAL		91,15	91,15	91,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/04/2025	2,41	3355/2025	Lançada
TOTAL		2,41