| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 247 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 14.515,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 14.515,75 | ||
| 15/01/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. | 14.515,75 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.515,75 | ||
| TOTAL | 14.515,75 | 14.515,75 | 14.515,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
