Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Amaciante - 500ml. |
3,85 |
3,85 |
| 2.00 |
Água sanitaria com 2L |
8,20 |
16,40 |
| 4.00 |
Detergente - 500ml. |
1,99 |
7,96 |
| 2.00 |
Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt. |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
Guardanapo - 31x30 c/ 50. |
3,40 |
6,80 |
| 1.00 |
LIXEIRA - c/ pedal 12l. |
27,60 |
27,60 |
| 2.00 |
Esponja |
6,50 |
13,00 |
| 1.00 |
Creme dental - 70g. |
3,20 |
3,20 |
| 4.00 |
Sabonete 85g |
2,29 |
9,16 |
| 2.00 |
Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml. |
4,65 |
9,30 |
| 1.00 |
Creme dental 90g |
5,69 |
5,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Amaciante - 500ml. Água sanitaria com 2L Detergente - 500ml. Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt. Guardanapo - 31x30 c/ 50. LIXEIRA - c/ pedal 12l. Esponja Creme dental - 70g. Sabonete 85g Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml. Creme dental 90g |
109,96 |
|
|
| 16/04/2025 |
Amaciante - 500ml.
Água sanitaria com 2L
Detergente - 500ml.
Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt.
Guardanapo - 31x30 c/ 50.
LIXEIRA - c/ pedal 12l.
Esponja
Creme dental - 70g.
Sabonete 85g
Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml.
Creme dental 90g
|
|
109,96 |
|
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
109,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
