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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2470	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Amaciante - 500ml.	3,85	3,85
2.00	Água sanitaria com 2L	8,20	16,40
4.00	Detergente - 500ml.	1,99	7,96
2.00	Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt.	3,50	7,00
2.00	Guardanapo - 31x30 c/ 50.	3,40	6,80
1.00	LIXEIRA - c/ pedal 12l.	27,60	27,60
2.00	Esponja	6,50	13,00
1.00	Creme dental - 70g.	3,20	3,20
4.00	Sabonete 85g	2,29	9,16
2.00	Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml.	4,65	9,30
1.00	Creme dental 90g	5,69	5,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Amaciante - 500ml. Água sanitaria com 2L Detergente - 500ml. Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt. Guardanapo - 31x30 c/ 50. LIXEIRA - c/ pedal 12l. Esponja Creme dental - 70g. Sabonete 85g Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml. Creme dental 90g	109,96
16/04/2025	Amaciante - 500ml. Água sanitaria com 2L Detergente - 500ml. Papel higiênico - c/ 04 rolos, 30mt. Guardanapo - 31x30 c/ 50. LIXEIRA - c/ pedal 12l. Esponja Creme dental - 70g. Sabonete 85g Limpador multi uso - 5 em 1, 500ml. Creme dental 90g		109,96
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2470/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,96
TOTAL		109,96	109,96	109,96
SALDO A PAGAR				0,00