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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2477	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM	2.000,00
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		243,59
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		184,31
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		209,75
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,50
23/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2477/2025			16,25
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,31
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			243,59
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		280,58
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,97
02/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2477/2025			14,61
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		454,22
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM		296,04
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			279,06
07/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2477/2025			16,98
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			454,22
TOTAL		2.000,00	1.668,49	1.668,49
SALDO A PAGAR				331,51

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/04/2025	16,25	3436/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	14,61	3664/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/05/2025	16,98	4003/2025	Lançada
TOTAL		47,84