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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2481	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI EM ANEXO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI EM ANEXO.	2.000,00
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE, CFE RI EM ANEXO.		2.000,00
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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