| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 867,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO. | 867,34 | ||
| 11/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO. | 867,34 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 867,34 | ||
| TOTAL | 867,34 | 867,34 | 867,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
