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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO.	0,00	428,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO.	428,37
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.		428,37
TOTAL		428,37	428,37	0,00
SALDO A PAGAR				428,37

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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