Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MONITORAMENTO ELETRONICO PORTELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Câmera VHD digital 1080p externa - Câmera VHD digital 1080p externa |
350,00 |
700,00 |
| 100.00 |
Cabo coaxial ou UTP |
2,50 |
250,00 |
| 1.00 |
Fonte chaveada colmeia 12 5AH |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
DVR de 01 Tb |
1.590,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
Câmera VHD digital 1080p externa - Câmera VHD digital 1080p externa Cabo coaxial ou UTP Fonte chaveada colmeia 12 5AH DVR de 01 Tb |
2.650,00 |
|
|
| TOTAL |
2.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
