Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Concreto usinado FCK 25MPA
Finalidade: Para uso na colocação de quebra mola em frente a oficina do Daio |
565,00 |
2.825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
Concreto usinado FCK 25MPA
Finalidade: Para uso na colocação de quebra mola em frente a oficina do Daio |
2.825,00 |
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| 23/04/2025 |
Concreto usinado FCK 25MPA
Finalidade: Para uso na colocação de quebra mola em frente a oficina do Daio
|
|
2.825,00 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.791,10 |
| 30/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2525/2025 |
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33,90 |
| TOTAL |
2.825,00 |
2.825,00 |
2.825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
23/04/2025 |
33,90 |
3478/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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33,90 |
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