Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Correia do alternador - virabrequim
90,00
90,00
1.00
Mangueira 3/4 4 tramas
120,00
120,00
1.00
Bomba da aguá do motor
550,00
550,00
1.00
Bomba do Óleo do Motor
670,00
670,00
4.00
Kit motor a ar
1.114,00
4.456,00
4.00
Anel "O" - tomak MWM
30,00
120,00
1.00
Filtro lubrificante
78,00
78,00
1.00
Bronzina de Biela 025
370,00
370,00
1.00
Jogo de juntas - completo
670,00
670,00
1.00
Filtro de combustível
38,00
38,00
10.00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
25,00
250,00
1.00
Bronzina de Mancal
470,00
470,00
2.00
Líquido para radiador - concentrado
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
Correia do alternador - virabrequim Mangueira 3/4 4 tramas Bomba da aguá do motor Bomba do Óleo do Motor Kit motor a ar Anel "O" - tomak MWM Filtro lubrificante Bronzina de Biela 025 Jogo de juntas - completo Filtro de combustível OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Bronzina de Mancal Líquido para radiador - concentrado
7.952,00
TOTAL
7.952,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.952,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
