Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2532
Data de lançamento:
14/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Caixa organizadora - 50 litros.
69,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
Caixa organizadora - 50 litros.
138,00
17/04/2025
Caixa organizadora - 50 litros.
138,00
23/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2025 - REF. ABRIL/2025
NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA - 8642
HISTÓRICO DO EMPENHO: Caixa organizadora - 50 litros..
136,34
23/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2532/2025
1,66
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
