Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Caixa organizadora - 50 litros. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
Caixa organizadora - 50 litros. |
138,00 |
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| 17/04/2025 |
Caixa organizadora - 50 litros.
|
|
138,00 |
|
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
138,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/04/2025 |
1,66 |
3386/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,66 |
|
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