Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Extrato de tomate |
3,40 |
10,20 |
| 3.00 |
amendoim Un - 400g. |
6,50 |
19,50 |
| 5.00 |
Salsicha, sem corante, c/ 500g |
9,90 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
Extrato de tomate amendoim Un - 400g. Salsicha, sem corante, c/ 500g |
79,20 |
|
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| 17/04/2025 |
Extrato de tomate
amendoim Un - 400g.
Salsicha, sem corante, c/ 500g
|
|
79,20 |
|
| TOTAL |
79,20 |
79,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
79,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
