| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2552 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.50 | Mão de Obra hora - para colocação de enfeites de Páscoa | 48,00 | 1.128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Mão de Obra hora - para colocação de enfeites de Páscoa | 1.128,00 | ||
| 30/04/2025 | Mão de Obra hora - para colocação de enfeites de Páscoa | 1.128,00 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2552/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
