| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Veiculos em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Aquisição Equip Sistema Único de Saúde – SUS - Portaria 4691/2024 Emend Paulo Paim | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.231.696/0001-92 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIX PLUS CHEVROLET. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 634/2025. CONTRATO 07/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2024. CFE DOCS EM ANEXO. | 127.800,00 | 127.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIX PLUS CHEVROLET. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 634/2025. CONTRATO 07/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2024. CFE DOCS EM ANEXO. | 127.800,00 | ||
| 16/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR SEDAN VIRTUS VOLKSWAGEN. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 634/2025. CONTRATO 07/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2024. CFE DOCS EM ANEXO. | 127.800,00 | ||
| 16/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2025 - REF. ABRIL/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 8469 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIX PLUS CHEVROLET. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 634/2025. CONTRATO 07/2025- PREGÃO ELETRONICO 05/2024. CFE DOCS EM ANEXO.. | 126.266,40 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2560/2025 | 1.533,60 | ||
| TOTAL | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/04/2025 | 1.533,60 | 3368/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.533,60 |
