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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. 10.395,00 10.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. 10.395,00
30/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. 1.142,10
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.142,10
06/05/2025 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA , CONTA DESTINATÁRIO CRÉDITO ENCERRADA -1.142,10
12/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. 9.252,90
13/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.142,10
20/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.252,90
TOTAL 10.395,00 10.395,00 10.395,00
SALDO A PAGAR 0,00


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