PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
10.395,00
10.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
10.395,00
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
1.142,10
06/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.142,10
TOTAL
10.395,00
1.142,10
1.142,10
SALDO A PAGAR
9.252,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.