Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. |
10.395,00 |
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| 30/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
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1.142,10 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.142,10 |
| 06/05/2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA , CONTA DESTINATÁRIO CRÉDITO ENCERRADA |
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-1.142,10 |
| 12/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
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9.252,90 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.142,10 |
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.252,90 |
| TOTAL |
10.395,00 |
10.395,00 |
10.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
