PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
137,90
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
137,90
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
137,90
06/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,90
06/05/2025
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA , CONTA DESTINATÁRIO CRÉDITO ENCERRADA
-137,90
13/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,90
TOTAL
137,90
137,90
137,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
