| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. | 137,90 | 137,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. | 137,90 | ||
| 30/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025. | 137,90 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,90 | ||
| 06/05/2025 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA , CONTA DESTINATÁRIO CRÉDITO ENCERRADA | -137,90 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,90 | ||
| TOTAL | 137,90 | 137,90 | 137,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
