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Exercício: 2025
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2574	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.	37.800,00	37.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.	37.800,00
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.		4.200,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.200,00
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.		4.200,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.200,00
TOTAL		37.800,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				29.400,00