| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Envelope Timbrado | 2,05 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Envelope Timbrado | 410,00 | ||
| 24/04/2025 | Envelope Timbrado | 410,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
