Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conjunto de redes para traves de futsal - Conjunto de redes para traves de futsal |
1.289,20 |
1.289,20 |
2.00 |
Rede de cesta de basquete fio 3 - Rede de cesta de basquete fio 3 |
39,70 |
79,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
Conjunto de redes para traves de futsal - Conjunto de redes para traves de futsal Rede de cesta de basquete fio 3 - Rede de cesta de basquete fio 3 |
1.368,60 |
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30/04/2025 |
Conjunto de redes para traves de futsal - Conjunto de redes para traves de futsal
Rede de cesta de basquete fio 3 - Rede de cesta de basquete fio 3
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1.368,60 |
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TOTAL |
1.368,60 |
1.368,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.368,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.