| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , 195/65 r 15 CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 1.556,00 | 1.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , 195/65 r 15 CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 1.556,00 | ||
| 14/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS , 195/65 r 15 CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 1.556,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2588/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.537,33 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2588/2025 | 18,67 | ||
| TOTAL | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 14/05/2025 | 18,67 | 4318/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,67 |
