Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Ração c/ 25 KGs - Ração c/ 25 KGs |
94,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Ração c/ 25 KGs - Ração c/ 25 KGs |
188,00 |
|
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| 23/04/2025 |
Ração c/ 25 KGs - Ração c/ 25 KGs
|
|
188,00 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2595/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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185,74 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2595/2025 |
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2,26 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
23/04/2025 |
2,26 |
3453/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,26 |
|
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