Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pincel 355/3 |
9,70 |
9,70 |
| 1.00 |
Pincel 1.1/2
Finalidade: Para pintar imagens santas e corrimão da gruta Nossa Senhora de Fátima, Esquina Limberguer, VG. |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Pincel 355/3 Pincel 1.1/2
Finalidade: Para pintar imagens santas e corrimão da gruta Nossa Senhora de Fátima, Esquina Limberguer, VG. |
18,20 |
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| 23/04/2025 |
Pincel 355/3
Pincel 1.1/2
Finalidade: Para pintar imagens santas e corrimão da gruta Nossa Senhora de Fátima, Esquina Limberguer, VG.
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18,20 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2597/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,20 |
| TOTAL |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
