Nome do Credor: 50 015 754 MAILSON BARBOSA DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2600
Data de lançamento:
16/04/2025
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VIVIANE BUSANELLO DE FARROUPILHA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VIVIANE BUSANELLO DE FARROUPILHA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA.
600,00
16/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA VIVIANE BUSANELLO DE FARROUPILHA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA.
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23/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2600/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
