Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2608	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	3.000,00
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		207,81
23/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		41,63
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			41,63
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,81
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		594,31
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			594,31
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		366,93
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			366,93
14/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		438,01
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			438,01
22/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		966,80
26/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			966,80
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		216,85
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		167,66
28/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,85
28/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,66
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00