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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2609	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	3.000,00
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		560,65
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,65
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		478,41
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			478,41
14/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/52832; 1/52881;		521,27
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			521,27
22/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		523,67
26/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			523,67
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		808,87
28/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			808,87
TOTAL		3.000,00	2.892,87	2.892,87
SALDO A PAGAR				107,13